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穆棱市委宣传部2018年部门预算
2018-01-30 09:19  穆棱市委宣传部

第一部分概况  

一、主要职能  

(一)、负责贯彻宣传党中央和省委、牡丹江和穆棱市委关于宣传思想战线工作的方针、政策。  

(二)、负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。  

(三)、负责引导社会舆论,指导协调新闻部门的工作。  

(四)、负责管理全市的对外宣传工作。  

(五)、负责从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理。  

(六)、负责规划、部署全市思想政治工作任务和全民国防教育工作,调查分析全市社会各阶层思想幼态,掌握舆情,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,领导全市职工思想政治工作研究会。  

(七)、配合市委组织部门做好党员教育工作,负责编写党员教育教材。  

(八)、与市委组织部门共同负责考察了解市直新闻、文化等部门领导干部,指导这些部门的领导班子建设,对全市各党委宣传干部的任免调动提出意见,制定全市宣传干部培训规划并组织实施,联系宣传文化系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。、  

(九)、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化系统制定政策、规定,按照市委工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作。  

(十)、负责全市思想政治工作人员专业技术职务评审工作。  

(十一)、负责管理全市社会主义精神文明建设活动工作。  

(十二)、完成市委和牡市委宣传部交办的其他工作。  

二、机构设置  

根据上述职责,穆棱市委宣传部内设学习室、文明办、文联、社会宣传、办公室等5个科室,下设新闻中心、网宣办2个非独立核算的下属单位。  

三、市本级部门预算编报范围  

穆棱市委宣传部2018年部门预算编制范围包括:穆棱市委宣传部和所属2个下设分支机构。具体名单如下:  

穆棱市委宣传部2016年部门预算所属单位  

序号  

单位名称  

序号  

单位名称  

1  

穆棱市委宣传部  

8  

2  

穆棱市新闻中心  

9  

3  

穆棱市网宣办  

10  

4  

11  

5  

12  

6  

13  

7  

14  

 

第二部分2018年部门预算表  

见附件  

 

第三部分2018年部门预算情况说明  

一、2018年预算总体情况  

(一)部门收支总体情况  

宣传部2018年收支总预算537.99万元。收入包括:一般公共预算拨款收入537.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:工资福利支出、商品服务支出。  

(二)财政拨款收支总体情况  

2018年财政拨款收支总预算537.99万元。包括:一般公共预算收入537.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出501.15万元,医疗卫生与计划生育支出10.16万元,住房保障支出26.68万元。  

二、一般公共预算情况说明(功能科目)  

(一)行政运行(宣传事务)2018年预算数为201.15万元,比2017年预算数9.46万元,降低4.49%.主要原因是人员减少,工资等基本定额支出减少。  

(二)一般行政管理事务(宣传事务)2018年预算数为300万元,比2017年预算数减少56万元,降低15.73%.主要原因是按照财政统一要求进行压减。  

(三)行政单位医疗2018年预算数为10.16万元,比2017年预算数减少0.3万元,降低2.87%.主要原因是人员减少。  

(四)住房公积金2018年预算数为13.62万元,比2017年预算数减少1.43万元,降低9.5%.主要原因是人员减少。  

(五)提租补贴2018年预算数为13.06万元,比2017年预算数减少0.41万元,降低3.04%.主要原因是人员减少。  

三、一般公共预算情况说明(政府经济科目)  

宣传部2018年一般公共预算支出537.99万元,其中:  

(一)工资福利支出159.82万元,主要包括:基本工资福利支出133.15万元、社会保障缴费支出7.94万元、其它工资福利支出18.73万元。  

(二)商品服务支出339.73万元,主要包括:基本定额支出22.99万元,实物定额支出16.74万元,专项业务支出300.00万元。  

(三)对个人和家庭补助支出38.44万元,主要包括:退休费31.68万元,菜金报刊补助0.35万元,医疗费补助2.22万元,离退休人员提租补贴2.85万元,离退休人员冬季生活补贴1.34万元。  

四、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)  

2018年一般公共预算基本支出215万元。其中:  

人员经费198.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;  

日常公用经费16.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

三、一般公共预算“三公”经费预算情况  

穆棱市委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算数为0.13万元,与2015年预算数持平。其中:  

因公出国(境)经费0万元。  

公务接待费0.13万元,比2017年预算数持平。  

公务用车购置及运行经费0万元。  

六、政府性基金支出表  

宣传部2018年政府性基金当年拨款0万元,宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

七、政府性基金支出表 (政府经济科目)  

宣传部2018年政府性基金当年拨款0万元,宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

八、政府性基金支出表 (部门经济科目)  

宣传部2018年政府性基金当年拨款0万元,宣传部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

九、其他需要说明的情况  

(一)机关运行经费  

2018年宣传部机关运行经费财政拨款预算215万元。较2017年预算减少39.25万元。主要原因是人员减少。  

(二)政府采购情况  

2018年宣传部无政府采购预算。  

(三)国有资产占有使用情况  

宣传部没有车辆。  

(四)预算绩效情况  

根据规定,2018年宣传部实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算资金金额195万元。具体包括:牡丹江日报穆棱专刊30万元,牡丹江《直通县区》合作费30万元,哈牡段跨线桥租金50万元,穆棱境内跨线桥、高炮租金55万元,哈牡、穆棱境内跨线桥、高炮宣传制作费30万元。  

 

第四部分名词解释  

根据《2018年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:  

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。  

六、一般行政管理事务(宣传事务)、行政运行(宣传事务):指穆棱市委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

问询电话:3181206联系人:侯向菊  

附件【2018宣传部预算公开表格(含新绩效表).xls已下载
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